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天津市公安交通管理局2016年部门决算编制说明

天津市公安交通管理局2016年部门决算编制说明

第一部分 天津市公安交通管理局概况

一、部门主要职责
天津市公安交通管理局(天津市公安局交通警察总队)隶属天津市公安局,于1991年升格为副局级单位,负责全市道路交通管理工作。主要职责是维护道路交通秩序,管理车辆和驾驶人,处理道路交通事故,查缉交通肇事逃逸案件,负责交通安全保卫、开展交通安全宣传教育,监督、检查社会单位履行交通安全主体责任,开发应用智能交通科学技术,规划设置和维护管理城市道路交通安全设施,承办市委、市政府、公安部和市公安局交办的其他工作事项。
二、部门单位构成
根据决算编报要求,纳入天津市公安交通管理局2016年部门决算编报范围有天津市公安交通管理局本级和二级预算单位共 15 个,具体包括:
行政单位:交管局机关、和平支队、河西支队、河东支队等 15 个单位。
三、机构人员情况
根据上述职责,天津市公安交通管理局内设 14 个职能处室,下辖14个预算单位。年末实有人员 4642 人,其中:在职人员 3639 人,离休人员 6 人,退休人员 997 人。

第二部分 天津市公安交通管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于天津市公安交通管理局2016年度部门决算收入情况说明
天津市公安交通管理局2016年度部门决算收入总计 236402.6 万元,其中:财政拨款收入136681.6万元,占 57.82 %;其他收入4957.6 万元,占 2.1%。
二、关于天津市公安交通管理局2016年度部门决算支出情况说明
天津市公安交通管理局2016年度部门决算支出总计236402.6万元,其中:基本支出106058.6万元,占44.86%;项目支出 28226.1万元,占11.94%。
三、关于天津市公安交通管理局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
天津市公安交通管理局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 129474.6 万元,比上年增加24243.5万元,具体情况如下:
1、“公共安全支出”中“公安”124140.9万元,比上年增加24626.8万元,其中:
“行政运行”96017.8万元,主要用于:我单位办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费等基本费用的支出。
“一般行政管理事务”308万元,主要用于:我单位公用办公用房租赁费用的支出。
“道路交通管理”18663万元,主要用于:单位交通设施建设专项业务。
“其他公安支出”9152.1万元,主要用于:我单位行政强制措施经费、抚恤金、智能交通及公用支出其他费用的支出。
2、“医疗卫生与计划生育支出”中“医疗保障”4898.7万元,比上年减少132.4万元,其中:
“行政单位医疗”3127.2万元,主要用于:民警缴纳医疗保险。
“公务员医疗补助”1771.5万元,主要用于:由财政直接支付用于民警缴纳社保。
3、“城乡社区支出”中“城乡社区公共设施”435万元,比上年减少251万元,其中:
“其他城乡社区公共设施支出”435万元,主要用于:交通专用车道建设。
四、关于天津市公安交通管理局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天津市公安交通管理局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计101248.5万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”65381.3万元,其中:
“基本工资”10239.4万元,主要用于:干警的职务和级别工资的发放工作。
“津贴补贴”34654.3万元,主要用于:干警津贴、补贴的发放工作。
“奖金”4855.5万元,主要用于:干警年终一次奖金和绩效奖金的发放工作。
“其他社会保障缴费”4598.2万元,主要用于:干警缴纳医疗、工伤、生育保险。
“机关事业单位基本养老保险缴费”3550.1万元,主要用于:干警养老保险缴费。
“职业年金缴费”190.9万元,主要用于:干警职业年金缴费。
“其他工资福利支出”7292.9万元,主要用于:未休年假补贴等。
2、“对个人和家庭的补助”25335.6万元,其中:
“离休费”75万元,主要用于:离休民警的工资支出。
“退休费”1765.8万元,主要用于:退休民警的工资支出。
“医疗费”1824.8万元,主要用于:离休民警医疗费用的支出。
“住房公积金”8982.7万元,主要用于:为民警缴纳住房公积金的费用。
“购房补贴”9404万元,主要用于:为民警缴纳按月住房补贴的费用。
“采暖补贴”597.4万元,主要用于:为民警发放采暖补贴。
“物业服务补贴”1024.5万元,主要用于:缴纳物业费用。
“其他对个人和家庭的补助支出”1470万元,主要用于:在职和离退休人员的特殊补助支出。
3、“商品和服务支出”9724.9万元,其中:
“办公费”624.9万元,主要用于:单位购置非固定资产类的办公用品
“水费”158.8万元,主要用于:单位水费支出。
“电费”1070.5万元,主要用于:单位电费支出。
“邮电费”261.9万元,主要用于:单位寄送信函所发生的邮寄费用。
“取暖费”516.7万元,主要用于:单位冬季取暖费用的支出。
“物业管理费”712.2万元,主要用于:单位办公用房的物业管理费用支出。
“维修(护)费”496.1万元,主要用于:单位设备的修理和维护费用。
“租赁费”274.9万元,主要用于:单位公有住房房租的支出。
“工会经费”586.5万元,主要用于:民警组织文体活动支出等。
“福利费”740.6万元,主要用于:民警体检、防暑及困难补助支出。
“公务用车运行维护费”1311.9万元,主要用于:主要用于单位执勤执法用车燃料、维修、过路过桥、保险等费用。
“其他商品和服务支出”119.3万元,主要用于:安保服务及燃气费用的支出。

4、“其他资本性支出”806.7万元,其中:
“办公设备购置”273.8万元,主要用于:单位购置办公设备的支出费用。
“专用设备购置”37.6万元,主要用于:单位购置专用设备的支出费用。
“公务用车购置”495.3万元,主要用于:单位报废更新执法执勤用车。
五、关于天津市公安交通管理局2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市公安交通管理局2016年度机关运行经费决算数 10531.5万元,比2015年增加 2178.4万元,增长 26.08 %。主要原因是:用于办公的保安费用、各支队办公费用及其他交通费用的增加。
六、关于天津市公安交通管理局2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
天津市公安交通管理局2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
七、关于天津市公安交通管理局2016年度政府采购情况
2016年本部门政府采购支出总额 44662万元,其中:政府采购货物支出 14728.6 万元、政府采购工程支出 689.3万元、政府采购服务支出 29244.1 万元。
八、关于天津市公安交通管理局2016年度预算绩效情况
2016年度,本部门实行绩效目标管理的项目20 个,涉及预算金额 24078.2 万元;纳入绩效评价的项目 12 个,涉及预算金额 22659.2 万元。
九、关于天津市公安交通管理局2016年度国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,天津市公安交通管理局各单位共有车辆767辆,全部为一般执法执勤用车 ,单价100万(含)以上专用设备一套,为交通指挥系统,价值180万元。

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